كيف تنشئ سند صرف للموردين من منصة رِواء

سند الصرف هو مستند يثبت دفع مبلغ إلى المورد، سواءً كان المبلغ دفعة مقدمة تُضاف إلى رصيد المورد لاستخدامها لاحقًا، أو لسداد فاتورة مشتريات مستحقة.

💡 مثال: إذا دفعت للمورد 1,000 ريال قبل إنشاء فاتورة المشتريات، يمكنك تسجيلها كدفعة مقدمة، وعند إنشاء الفاتورة يمكنك استخدام هذا الرصيد عند سدادها.

#خطوات إنشاء سند صرف للموردين

1. اتجه إلى المشتريات والموردين > مدفوعات الموردين.

2. اضغط على «إنشاء سداد فواتير / دفعة مقدمة».

3. حدد اسم المورد

4. اختر نوع الدفعة «دفعة مقدمة».

5. حدد طريقة الدفع.

6. أدخل المبلغ المدفوع وتاريخ إنشاء الدفعة**.**

7. أضف الملاحظات "إن وجدت".

8. اضغط على «دفع».

#خطوات سداد فاتورة مشتريات للمورد

1. اتجه إلى المشتريات والموردين > مدفوعات الموردين.

2. اضغط على «إنشاء سداد فواتير / دفعة مقدمة».

3. حدد اسم المورد.

4. اختر نوع الدفعة «دفعة فاتورة».

5. حدد طريقة الدفع «مدين».

6. من القائمة اليسرى حدد الفواتير التي تريد سدادها.

7. أدخل المبلغ المدفوع.

8. حدد تاريخ الإنشاء.

9. أضف الملاحظات "إن وجدت".

10. اضغط على «دفع».

---

#الأسئلة الشائعة

1. ما الفرق بين الدفعة المقدمة ودفعة فاتورة؟

   • الدفعة المقدمة: مبلغ تدفعه للمورد قبل استلام البضاعة أو إنشاء فاتورة المشتريات.

   • دفعة فاتورة: سداد لفاتورة مشتريات موجودة مسبقًا في المنصة.

2. هل يمكنني تسجيل دفعة جزئية لفاتورة المشتريات؟

   نعم، يمكنك إدخال أي مبلغ يساوي المتبقي من الفاتورة أو يقل عنه، وستظل الفاتورة مفتوحة حتى اكتمال السداد.

3. هل يمكنني تحديد تاريخ السداد؟

   نعم، يمكن تحديد التاريخ عند إنشاء الدفعة.