سند الصرف هو مستند مالي يوثّق عملية صرف مبالغ مالية إلى الموردين، ويستخدم كمرجع محاسبي في عمليات التدقيق والمراجعة.
متى يظهر سند الصرف؟
يظهر تلقائيًا عند سداد فاتورة مشتريات كليًا أو جزئيًا، أو عند دفع مبلغ مستحق للمورد.
كما يمكنك إنشاء سند صرف عند الدفع المقدم للمورد، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طباعة سند الصرف
-
انتقل إلى التحكم بالمخزون > مدفوعات الموردين.
-
ابحث عن اسم المورد أو رقم الفاتورة.
-
اضغط على أيقونة 🖨️.
-
اختر اسم الطابعة.
-
اضغط على «طباعة».
حفظ سند الصرف كملف PDF
-
من صفحة مدفوعات الموردين، اضغط على أيقونة 🖨️.
-
في حقل اسم الطابعة، اختر «حفظ بتنسيق ملف PDF».
-
اضغط على «حفظ».
-
سيتم حفظ السند على جهازك.
الأسئلة الشائعة
-
**هل يظهر شعار الشركة في سند الصرف؟
**نعم، يظهر شعار الشركة في أعلى سند الصرف. -
هل يمكنني إصدار سند صرف بتاريخ سابق؟
نعم يمكن اختيار التاريخ عند سداد المبلغ للمورد